江西省地质局二二七地质队
 
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江西省煤田地质局二二七地质队2021年部门预算


江西省煤田地质局二二七地质队

2021年部门预算

 

目    录

 

第一部分  江西省煤田地质局二二七地质队概况

 一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  江西省煤田地质局二二七地质队2021年单位预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省煤田地质局二二七地质队2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  江西省煤田地质局二二七地质队概况

 

一、单位主要职责

   江西省煤田地质局二二七地质队是省煤田地质局的直属机构,主要职能是:为国家建设提供专业地质调查服务、找煤勘查、钻井、桩基、测绘、水资勘查等。

二、单位基本情况

本单位人员编制数为355人,年初在职人员为233人,本年增加12人,其中:调入2人,新增10人,本年减少28人,其中:退休11人,其他减少2人,调出15人,在职期末实有人员为217人。离退休年初人员为337人,本年增加11人,本年减少11人,离退休期末人员为337人,其中:退休人员337人。

第二部分  江西省煤田地质局二二七地质2021年部门预算情况说明

 

一、2021年预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2021收入预算总额为5382.70万元,较上年增加1442.20 万元,其中: 一般公共预算拨款收入2982.70万元,较上年预算安排增加842.20 万元;事业单位经营收入2400万元,较上年预算安排增加600.00万元。

 

(二)支出预算情况

2021支出预算总额为5382.70万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出5382.70万元,较上年预算安排增加1442.20万元,包括:工资福利支出4058.16万元,商品和服务支出1192.54万元,对个人和家庭的补助132.00万元,项目支出0万元,较上年预算安排减少200.00万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出187.20万元,较上年预算安排增加  0  万元;卫生健康支出114.40万元,较上年预算安排减少0.80万元;资源勘探信息等支出5081.10万元,较上年预算安排增加1443.00万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出4058.16万元,较上年预算安排增加935.43万元;商品和服务支出1192.54万元,较上年预算安排增加688.77万元;对个人和家庭的补助132.00万元,较上年预算安排增加18.00万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少200.00万元。

 

(三)财政拨款支出情况

 

2021财政拨款支出预算总额2982.70万元,较上年预算安排增加842.20万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出187.20万元,较上年预算安排增加  0  万元;卫生健康支出114.40万元,较上年预算安排减少0.80万元;资源勘探信息等支出2681.10万元,较上年预算安排增加843.00万元。

按支出经济分类划分:基本支出2982.70万元,较上年预算安排增加842.20万元,包括:工资福利支出2745.50万元,商品和服务支出105.20万元,对个人和家庭的补助132.00万元,项目支出 0 万元,较上年预算安排减少200万元,包括:商品和服务支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)政府采购情况

    2021年部门所属各单位政府采购总额4.86 万元,其中:政府采购服务预算 4.86万元。

(六)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,单位共有车辆15辆,其中,一般公务用车2辆。

2021年部门预算无购置车辆安排,无购置单位价值200万元以上大型设备安排

 

(七)二级项目情况说明(如有)

本年没有项目支出

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021"三公"经费一般公共预算安排12.07万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是:

公务接待费 7.21 万元,比上年减0.39万元,主要原因是:压缩一般性经费支出。

公务用车运行维护费4.86万元,比上年减 0.54 万元,主要原因是:压缩一般性经费支出。

 

第三部分  江西省煤田地质局二二七地质队2021年部门预算表

 

              一、《收支预算总表》

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二、《部门收入总表》

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三、《部门支出总表》

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四、《财政拨款收支总表》

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五、《一般公共预算支出表》

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六、《一般公共预算基本支出表》

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七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

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八、《政府性基金预算支出表》

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第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省煤田地质局机关基本医疗保险缴费经费。

资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):指省煤田地质局机关的基本支出。

资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和选洗(项):指省煤田地质局所属事业单位进行煤炭勘探及产业结构调整的基本支出。

 

 

 

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